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业务费申报表
【2022-04-02】
长治市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 业务费
主管部门及代码 025-中共长治市委老干部局 实施单位 中共长治市委老干部局
项目属性 一次性项目(1年结束) 项目期 1年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 150,000 年度资金总额: 130,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 150,000       市县(区)财政资金 130,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 保障日常单位运转、大楼零星维修、办公设备采购等
立项依据 单位工作职责及年度计划
项目设立必要性 为保障日常单位运转、增加党对老干部的关爱。
保证项目实施的制度、措施 单位内控 
项目实施计划 根据2022年年度计划据实支付。
实施期目标 年度目标
总体目标 保障日常单位运转、增加党对老干部的关爱。 保障日常单位运转、增加党对老干部的关爱。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 碎纸机采购数量 3台 数量指标 政务外网电子网络设备采购数量 1台
保密柜采购数量 1个 碎纸机采购数量 3台
更换大楼水管长度 ≥70米 保密柜采购数量 1个
政务外网电子网络设备采购数量 1台 更换大楼窗户面积 90平米
更换大楼窗户面积 90平米 调研人次 ≥15人次
调研人次 ≥15人次 更换大楼水管长度 ≥70米
质量指标 更换窗户水管验收合格率 100% 质量指标 下乡调研方案符合度 100%
采购质量合格率 100% 更换窗户水管验收合格率 100%
调研覆盖面 市直各单位老干部工作部门及各县区老干部区 采购质量合格率 100%
下乡调研方案符合度 100% 调研覆盖面 市直各单位老干部工作部门及各县区老干部区
时效指标 采购时间 7月之前 时效指标 采购时间 7月之前
调研及时性 及时 调研及时性 及时
大楼维修及时性 及时 大楼维修及时性 及时
成本指标 业务费预算 ≤150000元 成本指标 业务费预算 ≤150000元
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 党对老干部的关爱度 增强 社会效益指标 党对老干部的关爱度 增强
日常工作正常运转保障度 保障 日常工作正常运转保障度 保障
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 老干部正能量目标引导力 增强 可持续影响指标 老干部正能量目标引导力 增强
长效机制建设 完善 长效机制建设 完善
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意率(%) ≥95% 服务对象满意度指标 服务对象满意率(%) ≥95%
负责人: 经办人: 鲍岩岩 联系电话: 03552235400 填报日期:     20211119172827
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