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长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
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（2022年度）
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项目名称
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办学经费
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主管部门及代码
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025-中共长治市委老干部局
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实施单位
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长治市老年大学（长治市老干部综合服务中心）
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项目属性
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一次性项目（1年结束）
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项目期
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1年
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项目资金
（元）
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实施期资金总额：
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497,000
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年度资金总额：
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497,000
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其中：中央财政资金
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0
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其中：中央财政资金
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0
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省级财政资金
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0
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省级财政资金
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0
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市县（区）财政资金
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497,000
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市县（区）财政资金
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497,000
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单位自筹
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0
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单位自筹
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0
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其他资金
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其他资金
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项目概况
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依据市委老年工作的统一安排，根据单位的职责要求，为了满足老年人多样的求学需求，开设电脑、智能手机、电子琴、古筝、古琴等多个不同专业实施老年教育。计划招生约3800人，开设专业20个、设立教学点4个、教学班95个。
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立项依据
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1、市委老年工作的统一安排；
2、单位的工作职责：落实党中央、国务院关于发展老年教育的政策、法规，帮助全市离退休干部实现终生学习。
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项目设立必要性
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1、落实国务院关于发展老年教育的政策、法规的必要工作； 2、完成市委老年工作部署的必要步骤；
3、丰富退休老干部精神生活、关心老年人生活的民生举措。
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保证项目实施的制度、措施
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1、项目资金专项管理，专款专用，单独核算，严格按预算和进度执行；
2、制定了学员管理办法，规定了学员的学籍管理、专业选择及调整程序、考勤管理、安全管理等事项；
3、制定了教师管理相关制度，包括教师聘用流程、教师工作规范及工作细则等有关内容； 4、制定了其他工作人员的具体岗位职责，为教学工作提供优质服务。
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项目实施计划
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1、按月发放代课老师劳务费； 2、6-7月招生，为更多老年学员提供教学服务；
3、及时实施保洁等维护工作，保证教学环境的整洁舒适。 在按进度完成计划老年教育工作任务的同时，保证教学质量的提升、运行成本的节约、取得可持续的社会效益。
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实施期目标
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年度目标
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总体目标
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支持教学点4个、开设专业20个、开设教学班95个、完成培训3800余人次。在按进度完成计划老年教育工作任务的同时，提升老年人综合素质，保证教学质量的提升、运行成本的节约、取得可持续的社会效益。
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保障教学工作的正常进行，提升老年人综合素质，保证教学质量的提升、运行成本的节约、取得可持续的社会效益
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产出指标
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数量指标
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聘用教师人数
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≥60人
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数量指标
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聘用教师人数
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≥60人
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教学用品购买批次
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1次
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教学用品购买批次
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1次
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招生人数（人）
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≥3800人
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招生人数（人）
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≥3800人
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质量指标
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学员结业率（%）
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100%
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质量指标
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学员结业率（%）
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100%
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教师教学方案合格率
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100%
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教师教学方案合格率
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100%
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教学用品购置验收合格率
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100%
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教学用品购置验收合格率
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100%
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时效指标
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教师服务时间
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≥60小时
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时效指标
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采购时间
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即时
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采购时间
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即时
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教师服务时间
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≥60小时
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成本指标
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教师聘用成本（元）
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≤447000元
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成本指标
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教师聘用成本（元）
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≤447000元
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教学用品购置成本
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≤50000元
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教学用品购置成本
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≤50000元
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效益指标
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经济效益指标
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经济效益指标
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社会效益指标
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老年人综合素质
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提升
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社会效益指标
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老年人综合素质
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提升
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老年教学质量
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提升
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老年教学质量
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提升
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生态效益指标
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生态效益指标
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可持续影响指标
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长效管理机制建设
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完善
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可持续影响指标
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长效管理机制建设
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完善
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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师生满意度
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≥95%
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服务对象满意度指标
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师生满意度
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≥95%
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负责人：
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经办人：
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董秀梅
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联系电话：
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13363551456
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填报日期：
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20211215
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