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长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
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（2022年度）
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项目名称
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取暖费补贴
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主管部门及代码
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025-中共长治市委老干部局
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实施单位
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长治市老年大学（长治市老干部综合服务中心）
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项目属性
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一次性项目（1年结束）
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项目期
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1年
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项目资金
（元）
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实施期资金总额：
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70,000
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年度资金总额：
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70,000
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其中：中央财政资金
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0
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其中：中央财政资金
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0
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省级财政资金
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0
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省级财政资金
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0
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市县（区）财政资金
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70,000
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市县（区）财政资金
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70,000
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单位自筹
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0
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单位自筹
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0
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其他资金
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其他资金
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项目概况
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老年大学用热面积3479平方米，除锅炉房、南院车库、老干局车库、公房等1533平方米外，其余1946平方米需集中供热，根据2019年度长治市惠城热力有限公司签订的《供用热力合同》规定的单价7.2元/月/平方米、用热时间5个月测算，2022年预算70000万元
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立项依据
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根据单位职能及工作需要，《供热合同》
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项目设立必要性
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因老年大学办公楼和教学楼在离退休老干部及家属院，为保障单位正常供暖。
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保证项目实施的制度、措施
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1、财务管理制度。
2、质量控制措施。本单位通过与长治市惠城热力有限公司签订委托协议书，控制取暖质量。
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项目实施计划
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确保2022年11月1日至2022年3月31日办公楼、教学楼和离退休老干部及家属正常供热
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实施期目标
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年度目标
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总体目标
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2022年及时支付采暖费，确保供热正常进行，使得冬季室内居民用户温度不低于18度，最终达到离退休老干部及其家属对院内设施使用情况的满意度达95％以上
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确保供热正常进行，使得冬季室内居民用户温度不低于18度，最终达到离退休老干部及其家属对院内设施使用情况的满意度达95％以上
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产出指标
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数量指标
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集中供热面积（㎡）
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≥1946平方米
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数量指标
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集中供热面积（㎡）
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≥1946平方米
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质量指标
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供暖保障度
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保障
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质量指标
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暖气保障度数
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≥18度
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暖气保障度数
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≥18度
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供暖保障度
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保障
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时效指标
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供暖时间
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2022年11月1日-2023年3月30日
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时效指标
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供暖时间
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2022年11月1日-2023年3月30日
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成本指标
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供暖成本
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≤70000元
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成本指标
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供暖成本
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≤70000元
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效益指标
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经济效益指标
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经济效益指标
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社会效益指标
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单位正常运转保障度
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保障保障
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社会效益指标
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单位正常运转保障度
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保障保障
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生态效益指标
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生态效益指标
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可持续影响指标
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长效管理机制建设
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完善
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可持续影响指标
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长效管理机制建设
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完善
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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工作人员满意度
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≥95%
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服务对象满意度指标
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工作人员满意度
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≥95%
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负责人：
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经办人：
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董秀梅
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联系电话：
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13363551456
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填报日期：
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20211212
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