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日常维护维修费申报表
【2022-04-02】
长治市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 日常维护维修费
主管部门及代码 025-中共长治市委老干部局 实施单位 长治市老年大学(长治市老干部综合服务中心)
项目属性 一次性项目(1年结束) 项目期 1年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 100,000 年度资金总额: 100,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 100,000       市县(区)财政资金 100,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 主要为老年大学院子里一些老旧设备提供维修、换新等服务,具体包括:管道、路面、墙体、树木、线路等所有基础设施的维修维护。
立项依据 年度计划
项目设立必要性 通过维修维护单位基础设施,确保离退休老干部及家属后勤保障的正常运行,为其提供优美舒适的居住环境。
保证项目实施的制度、措施 1、财务管理制度。本单位严格按照《行政事业单位财务管理制度》规定的预算管理、收入管理、支出管理等相应制度,制定本单位的《财务管理制度》; 2、资金支出管理措施。针对所内需维修维护情况,本单位需召开相关会议,经相关人员研究论证后,确定本项资金支出的必要性后,方可支出; 3、质量控制措施。本单位通过与长治市路州区市容环境卫生管理处、长治市优尚美嘉装饰有限公司签订委托协议书,控制维修维护、树木修剪质量。
项目实施计划 根据所内老干部需要维修的实际情况,定期或不定期对所内基础设施进行检修,发现故障及时维修维护,确保离退休干部及其家属的后勤保障工作。
实施期目标 年度目标
总体目标 通过老干部休养所零星维修项目,使得所内基础设施维修维护及时,使得所内基础设施正常使用率达100%,草坪、树木绿化率达100%,最终使得离退休老干部及其家属对院内设施使用情况的满意度达90%以上 保障校内基础设施正常使用率达100%,草坪、树木绿化率达100%,最终使得离退休老干部及其家属对院内设施使用情况的满意度达90%以上
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标  基础设施维修维护次数 ≥4次 数量指标  基础设施维修维护次数 ≥4次
草坪养护面积 ≥30亩 草坪养护面积 ≥30亩
质量指标 基础设施维修维护验收合格率 100% 质量指标 基础设施维修维护验收合格率 100%
养护工程验收合格率 100% 养护工程验收合格率 100%
时效指标 设施维修养护时间 2022年1月-2022年12月 时效指标 设施维修养护时间 2022年1月-2022年12月
设施维修及时性 及时 设施维修及时性 及时
成本指标 维修维护成本 ≤100000元 成本指标 维修维护成本 ≤100000元
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 离休老干部及其遗孀、家属生活环境 改善 社会效益指标 离休老干部及其遗孀、家属生活环境 改善
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 长效管理机制建设 完善 可持续影响指标 长效管理机制建设 完善
满意度指标 服务对象满意度指标 离休老干部及其遗孀、家属的满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 离休老干部及其遗孀、家属的满意度 ≥95%
负责人: 经办人: 董秀梅 联系电话: 13363551456 填报日期:     20211224
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