|
长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
|
|
|
|
|
|
（2022年度）
|
|
|
|
|
项目名称
|
干休所道路维修
|
|
主管部门及代码
|
025-中共长治市委老干部局
|
实施单位
|
长治市老年大学（长治市老干部综合服务中心）
|
|
项目属性
|
一次性项目（1年结束）
|
项目期
|
1年
|
项目资金
（元）
|
实施期资金总额：
|
480,000
|
年度资金总额：
|
480,000
|
|
其中：中央财政资金
|
0
|
其中：中央财政资金
|
0
|
|
省级财政资金
|
0
|
省级财政资金
|
0
|
|
市县（区）财政资金
|
480,000
|
市县（区）财政资金
|
480,000
|
|
单位自筹
|
0
|
单位自筹
|
0
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
项目概况
|
市老年大学南校区始建于上世纪70年代末80年代初，占地面积100平方米，内部道路由于年久失修，路面破损严重，尤其在2021年10月降雨量大，部分路段出现了塌陷下沉，存在极大安全隐患，院内原休干所住户强烈要求维修，经建设单位评估需维修资金48万元。
|
|
立项依据
|
根据年初工作安排，市文明城市创建领导组有关主要领导针对我校道路破损提出的整改意见
|
|
项目设立必要性
|
单位日常工作有序开展所需，进一步提高工作质量和工作效率,保障单位日常运转，提高工作效率和工作质量和管理服务、后勤保障及利用原有设施开展工作。
|
|
保证项目实施的制度、措施
|
根据单位内控制度，建立健全项目管理制度和岗位责任制，明确相关科室和岗位的职责权限，合理设置岗位，加强制约和监督。
|
|
项目实施计划
|
2022年4月-5月委托第三方施工队，根据施工方案进行道路修复，在不影响学校正常运转的情况下保证维修工程顺利完工及投入使用。
|
|
|
|
实施期目标
|
年度目标
|
|
总体目标
|
按工程进度，及时支付相关费用，保障道路维修合格及时投入使用，保障校内人员安全，改善校园环境
|
保障道路维修合格及时投入使用，保障校内人员安全，改善校园环境
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
道路维修面积
|
≥500平方米
|
数量指标
|
道路维修面积
|
≥500平方米
|
|
质量指标
|
道路维修验收合格率
|
100%
|
质量指标
|
道路维修验收合格率
|
100%
|
|
政府采购合规性
|
合规
|
政府采购合规性
|
合规
|
|
时效指标
|
道路维修时间
|
4-5月
|
时效指标
|
道路维修时间
|
4-5月
|
|
道路维修及时性
|
及时
|
道路维修及时性
|
及时
|
|
成本指标
|
道路维修成本
|
≤480000元
|
成本指标
|
道路维修成本
|
≤480000元
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
经济效益指标
|
|
|
|
社会效益指标
|
校内安全隐患
|
减少
|
社会效益指标
|
校内安全隐患
|
减少
|
|
学校环境
|
改善
|
学校环境
|
改善
|
|
生态效益指标
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
长效管理机制建设
|
完善
|
可持续影响指标
|
长效管理机制建设
|
完善
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
校内住户满意度
|
≥95%
|
服务对象满意度指标
|
校内住户满意度
|
≥95%
|
|
|
|
负责人：
|
|
经办人：
|
董秀梅
|
联系电话：
|
13363551456
|
填报日期：
|
20211222
|
|
