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长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
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（2022年度）
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项目名称
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人员类项目
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主管部门及代码
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025-中共长治市委老干部局
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实施单位
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长治市老干部活动中心
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项目属性
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经常性项目（长期开展）
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项目期
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3年
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项目资金
（元）
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实施期资金总额：
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2,576,936.29
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年度资金总额：
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2,576,936.29
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其中：中央财政资金
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0
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其中：中央财政资金
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0
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省级财政资金
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0
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省级财政资金
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0
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市县（区）财政资金
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2,576,936.29
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市县（区）财政资金
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2,576,936.29
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单位自筹
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0
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单位自筹
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0
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其他资金
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其他资金
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项目概况
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部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。
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立项依据
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按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。
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项目设立必要性
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按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。
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保证项目实施的制度、措施
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根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。
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项目实施计划
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按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。
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实施期目标
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年度目标
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总体目标
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保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产出指标
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数量指标
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实施期限
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1年
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数量指标
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保障离休人员数量
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0人
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保障退休人员数量
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13人
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保障在职人员数量
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27人
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质量指标
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人员经费保障率
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100%
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质量指标
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时效指标
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工资奖金津补贴等是否发放及时
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及时
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时效指标
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成本指标
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人员支出
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2545884.37元
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成本指标
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效益指标
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经济效益指标
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经济效益指标
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社会效益指标
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带动单位工作人员工作积极性
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提高
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社会效益指标
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生态效益指标
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生态效益指标
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可持续影响指标
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是否按规定按标准发放津补贴
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是
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可持续影响指标
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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单位工作人员对财务工作人员的满意程度
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满意
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服务对象满意度指标
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负责人：
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经办人：
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联系电话：
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填报日期：
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20211021173644
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